시설명	지 적 사 항	조 치 사 항	조치계획
은혜 주택	○시설운영위원회 관리 소홀(2회개최)	○시설운영위원회 회의 분기별 1회이상 개최	주의
	○시설운영위원회 구성 부적절	○시설운영위원회 구성 철저	시정
스텔라의 집	○예산편성 및 관리소홀	○추가경정예산시 적정 반영	시정
빈첸시아의 집	○회계관련서류 등 작성 부적절	○사회복지시설관리안내 및 재무회계규칙 준수	시정
	○후원물품 관리소홀	○후원물품 관리철저	시정
	○후원금 수입․사용내역 통보 소홀	○연1회 이상 법인․단체 또는 개인에게 통보	주의
사베리오의 집	○시설운영위원회 관리 소홀(2회개최)	○시설운영위원회 회의 분기별 1회이상 개최	주의
	○후원금 수입․사용내역 통보 소홀	○연1회 이상 법인․단체 또는 개인에게 통보	주의
	○예산편성 및 관리소홀	○추가경정예산시 적정 반영	시정